2018年度福建省古田县纪委监委部门决算

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2018年度福建省古田县纪委监委部门决算

发布时间：2020-11-24 发布者：古田纪委文章来源：原创阅读 : 2283

第一部分 部门概况 ..............................4

一、部门主要职责 ...............................4

二、部门决算单位基本情况 .......................4

三、部门主要工作总结............................5

第二部分 2018年度部门决算表 ....................5

一、收入支出决算总表 ............................5

二、收入决算表 ............................ .....7

三、支出决算表 ..................................8

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............10

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............11

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........15

九、部门决算相关信息统计表.........................15

十、政府采购情况表................................16

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ...............17

一、收入支出决算总体情况说明 .....................17

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........18

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......20

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................20

六、预算绩效情况说明............................21

七、其他重要事项情况说明.........................22

第四部分 名词解释 ...............................23

第一部分部门概况

一、部门主要职责

古田县纪委监委部门的主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；依照《中华人民共和国监察法》对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，古田县纪委监委部门包括14个机关室（部）及2个下属事业单位以及古田县委巡察办，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
古田县纪委监委	财政拨款	52	30
古田县监察局信访举报中心	财政拨款	4	2
古田县纪委监察局派驻机构协调中心	财政拨款	9	5
中共古田县委巡察办公室	财政拨款	7	6

三、部门主要工作总结

2018年，古田县纪委监委部门主要任务是：我县纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,按照省市纪委和县委的部署,围绕中心工作，忠实履行党章和宪法、监察法赋予的职责，坚持稳中求进工作总基调, 推动全面从严治党向纵深发展,为全县经济社会发展提供了有力保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动全面从严治党责任落深落细落实。

（二）一以贯之推进正风肃纪。

（三）坚定不移、精准有序惩治腐败。

（四）坚决整治群众身边不正之风和腐败问题。

（五）深化纪检监察体制改革。

（六）加强纪检监察机关自身建设

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：中共古田县纪律检查委员会办公室			2018年度	金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)			决算数
一、财政拨款	877.10	一、一般公共服务支出			866.35
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出			50.52
		九、医疗卫生与计划生育支出			20.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出			28.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	877.10	本年支出合计			965.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	281.82	交纳所得税
基本支出结转	281.82	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转	281.82	转入事业基金
项目支出结转和结余		其他
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余			193.74
经营结余		基本支出结转			193.74
		其中：财政拨款结转			193.74
		项目支出结转和结余
		其中：财政拨款结转和结余
		经营结余
合计	1,158.93	合计			1,158.93

二、收入决算表

编制单位：中共古田县纪律检查委员会办公室					2018年度		金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	877.10	877.10
201			一般公共服务支出	778.27	778.27
20111			纪检监察事务	778.27	778.27
2011101			行政运行	504.11	504.11
2011102			一般行政管理事务	13.00	13.00
2011105			派驻派出机构	73.10	73.10
2011150			事业运行	45.06	45.06
2011199			其他纪检监察事务支出	143.00	143.00
208			社会保障和就业支出	50.52	50.52
20805			行政事业单位离退休	50.52	50.52
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.49	3.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03
210			医疗卫生与计划生育支出	20.10	20.10
21011			行政事业单位医疗	20.10	20.10
2101101			行政单位医疗	17.14	17.14
2101102			事业单位医疗	1.67	1.67
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29
221			住房保障支出	28.22	28.22
22102			住房改革支出	28.22	28.22
2210201			住房公积金	28.22	28.22

三、支出决算表

编制单位：中共古田县纪律检查委员会办公室					2018年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	965.19	952.19	13.00
201			一般公共服务支出	866.35	853.35	13.00
20111			纪检监察事务	866.35	853.35	13.00
2011101			行政运行	571.31	571.31
2011102			一般行政管理事务	13.00		13.00
2011105			派驻派出机构	73.10	73.10
2011150			事业运行	45.06	45.06
2011199			其他纪检监察事务支出	163.88	163.88
208			社会保障和就业支出	50.52	50.52
20805			行政事业单位离退休	50.52	50.52
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.49	3.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03
210			医疗卫生与计划生育支出	20.10	20.10
21011			行政事业单位医疗	20.10	20.10
2101101			行政单位医疗	17.14	17.14
2101102			事业单位医疗	1.67	1.67
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29
221			住房保障支出	28.22	28.22
22102			住房改革支出	28.22	28.22
2210201			住房公积金	28.22	28.22

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共古田县纪律检查委员会办公室		2018年度				金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	877.10	一、一般公共服务支出	866.35	866.35
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	50.52	50.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.10	20.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	28.22	28.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	877.10	本年支出合计	965.19	965.19

年初财政拨款结转和结余	281.82	年末财政拨款结转和结余	193.74	193.74
一、一般公共预算财政拨款	281.82	基本支出结转	193.74	193.74
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余

总计	1,158.93	总计	1,158.93	1,158.93

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共古田县纪律检查委员会办公室					2018年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	965.19	952.19	13.00
2011101			行政运行	571.31	571.31
2011102			一般行政管理事务	13.00		13.00
2011105			派驻派出机构	73.10	73.10
2011150			事业运行	45.06	45.06
2011199			其他纪检监察事务支出	163.88	163.88
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.49	3.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03
2101101			行政单位医疗	17.14	17.14
2101102			事业单位医疗	1.67	1.67
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29
2210201			住房公积金	28.22	28.22

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共古田县纪律检查委员会办公室		2018年度		金额单位：万元
项目			合计
经济分类科目编码	科目名称
合计			965.19
301	工资福利支出		634.54
302	商品和服务支出		299.13
303	对个人和家庭的补助		3.75
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出		27.77
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
307	债务利息及费用支出
399	其他支出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共古田县纪律检查委员会办公室			2018年度	金额单位：万元
项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		952.19	638.29	313.90
301	工资福利支出	634.54	634.54
30101	基本工资	148.33	148.33
30102	津贴补贴	116.14	116.14
30103	奖金	196.46	196.46
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	11.02	11.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.71	51.71
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费		21.03
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41
30113	住房公积金	47.54	47.54
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	40.89	40.89
302	商品和服务支出	286.13		286.13
30201	办公费	24.45		24.45
30202	印刷费	1.70		1.70
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	2.75		2.75
30207	邮电费	13.80		13.80
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	11.89		11.89
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	80.06		80.06
30214	租赁费	0.31		0.31
30215	会议费
30216	培训费	2.23		2.23
30217	公务接待费	3.53		3.53
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	21.16		21.16
30227	委托业务费
30228	工会经费	6.70		6.70
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	14.20		14.20
30239	其他交通费用	25.97		25.97
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	75.74		75.74
303	对个人和家庭的补助	3.75	3.75
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.83	0.83
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92
310	资本性支出	27.77		27.77
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	27.77		27.77
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共古田县纪律检查委员会办公室						2018年			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入		本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码			科目名称				小计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计
			本表无数据

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：中共古田县纪律检查委员会办公室			2018年度		金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	313.90
（一）支出合计	2	17.73	（一）行政单位	23	313.90
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4	14.20		25
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	14.20	（一）车辆数合计（辆）	27	5
3．公务接待费	7	3.53	1.副部（省）级及以上领导用车	28
（1）国内接待费	8	3.53	2.主要领导干部用车	29
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	5
1．因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34
3．公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35
4．公务用车保有量（辆）	15	5	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36
5．国内公务接待批次（个）	16	53	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6．国内公务接待人次（人）	18	356		39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21			42

十、政府采购情况表

编制单位：中共古田县纪律检查委员会办公室									2018年度					金额单位：万元
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计		采购预算(财政性资金)					非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金				合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12
合计	1	207.55	207.55	207.55				147.34		147.34	147.34
货物	2	71.05	71.05	71.05				51.82		51.82	51.82
工程	3	80.00	80.00	80.00				79.91		79.91	79.91
服务	4	56.50	56.50	56.50				15.60		15.60	15.60

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年古田县纪委监委部门年初结转和结余281.82万元，本年收入877.10万元，本年支出965.19万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余193.74万元。

（一）2018年收入877.10万元，比2017年决算数增加219.89万元，增长33.46％，具体情况如下：

1.财政拨款收入877.10万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2018年支出965.19万元，比2017年决算数增加300.77万元，增长45.27％，具体情况如下：

1.基本支出952.19万元。其中，人员支出638.29万元，公用支出313.90万元。

2.项目支出13.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出965.19万元，比上年决算数增加300.77万元，增长45.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011101(行政运行)571.31万元，较上年决算数增加77.99万元，增长15.81%。主要原因是调整工资等。

（二）2011102(一般行政管理事务)13万元，较上年决算数减少66.82万元，下降83.71%。主要原因是预算口径调整。

（三）2011105(派驻派出机构)73.1万元，较上年决算数增加73.1万元。主要原因是预算口径调整。

（四）2011150(事业运行)45.06万元，较上年决算数增加45.06万元。主要原因是预算口径调整。

（五）2011199(其他纪检监察事务支出)163.88万元，较上年决算数增加144.76万元，增长757.11%。主要原因是装修办公楼费用等。

（六）2080501(归口管理的行政单位离退休)3.49万元，较上年决算数增加1.97万元，增长129.61%。主要原因是退休人员综治奖增加。

（七）2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)47.03万元，较上年决算数增加12.19万元，增长34.99%。主要原因是增加养老保险费用支出。

（八）2101101(行政单位医疗)17.14万元，较上年决算数增加3.2万元，增长22.96%。主要原因是人员增加。

（九）2101102(事业单位医疗)1.67万元，较上年决算数增加1.67万元。主要原因是预算口径调整。

（十）2101199(其他行政事业单位医疗支出)1.29万元，较上年决算数增加0.33万元，增长34.38%。主要原因是人员增加。

（十一）2210201(住房公积金)28.22万元，较上年决算数增加7.32万元，增长35.02%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出952.19万元，其中：

（一）人员经费638.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费313.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款17.73万元，同比下降8.84%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降0%，主要是:本单位无因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费14.20万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费14.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%、下降6.82%，主要是:严格控制公务车辆运行维护开支。
　　（三）公务接待费3.53万元。主要用于上级纪检监察机关到我县监督检查,案件调查,业务调研和指导等方面的接待活动，累计接待53批次、接待总人数356。与2017年相比, 公务接待费支出下降16.15%，主要是:厉行节约，反对浪费，严格控制开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年0个财政支出项目实施绩效监控，分别是0，涉及财政拨款资金0万元。

共对2018年0个财政支出项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

财政支出项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标为无，项目自评得分为0分，自评等次为无。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果为无。发现的主要问题为无。下一步改进措施为无。我单位无财政项目支出绩效自评表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出313.90万元，比上年决算数增长55.19%，主要是:内设机构及人员增加而相应增加办公费、邮电费、一般设备购置费等开支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额147.34万元，其中：政府采购货物支出51.82万元、政府采购工程支出79.91万元、政府采购服务支出15.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

我单位共开展0个财政项目支出绩效自评，共涉及财政拨款资金0万元，无项目绩效自评报告。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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