目  录

 

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责………………………………………...5

二、部门预算单位构成……………………….....………5

三、部门主要工作任务……………………….....………6

第二部分 2022年度部门预算表…………….……8

一、收支预算总表……………………………….........…9

二、收入预算总表……………………………….......…10

三、支出预算总表……………………………….......…12

四、财政拨款收支预算总表………………………....13

五、一般公共预算拨款支出预算表……………..…14

六、政府性基金预算拨款支出预算表………….…15

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………16

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表…..18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表…..22

十一、部门专项资金管理清单目录……………..…23

第三部分 2022年度部门预算情况说明………..24

一、预算收支总体情况………………………….....…25

二、一般公共预算拨款支出情况………………..…25

三、政府性基金预算拨款支出情况…………….…27

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………27

五、一般公共预算拨款基本支出情况…………...27

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.……27

七、预算绩效目标情况………………………....……28

八、其他重要事项说明…………………………....…28

第四部分 名词解释………………………………30

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

古田县纪委监委的主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；遵照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国监察法》对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，古田县纪委监委包括14个机关室（部）及2个下属事业单位，古田县委巡察办及其1个下属事业单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务 

2022年，古田县纪委监委主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实十九届中央纪委六次全会，省第十一党代会、省纪委十一届二次全会，市第五次党代会、市纪委五届二次全会部署，坚持和捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧扣“四个更大”重要要求，自觉运用党的百年奋斗历史经验，永葆自我革命精神，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，贯彻全面从严治党战略方针，坚定不移将反腐败斗争进行到底，不断提高不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效，扎实推进纪检监察工作规范化法治化建设和高素质专业化干部队伍建设，为深入实施“一核两廊五轴”发展战略、全方位推进“数字古田、绿色古田、开放古田、健康古田、魅力古田”建设、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的古田篇章提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚定不移捍卫“两个确立”，持续扛稳抓牢“两个维护”。

（二）坚定不移从严惩贪治腐，持续提高“三不”综合功效。

（三）坚定不移强化纠树并举，持续巩固纠治“四风”成果。

（四）坚定不移维护民生民利，持续整治群众身边腐败和不正之风。

（五）坚定不移加强日常监督，持续保障县委中心工作。

（六）坚定不移深化体制改革，持续增强监督治理效能。（七）坚定不移深化政治巡察，持续提升巡察工作质效。

（八）坚定不移从严从实管理，持续锻造纪检监察铁军。

第二部分   2022年度部门预算表

一、收支预算总表

 

二、收入预算总表

 

三、支出预算总表

 

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

  

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

十一、部门专项资金管理清单目录

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金 

第三部分   2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，古田县纪委监委部门收入预算为1234.18万元，比上年增加29.64万元，主要原因是纪检监察专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1234.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1234.18万元，比上年增加29.64万元，主要原因是纪检监察专项经费增加。其中：基本支出854.18万元、项目支出380万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1234.18万元，比上年增加29.64万元，增长2.46%，主要原因是纪检监察专项经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011101-行政运行（纪检监察事务）564.54万元。主要用于基本工资、津补贴、年终一次性奖金、未休年休假报酬等支出。

（二）2011199-其他纪检监察事务支出380万元。主要用于县委巡察办巡察专项工作经费支出和纪检监察专项支出。

（三）2080501-行政单位离退休1.8万元。主要用于鼓励提前退休人员补贴费、退休人员高龄补贴支出，遗属定期定额生活补助费等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.59万元。主要用于人员的养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗25.79万元。主要用于人员的医疗保险支出。

（六）2101199-其他行政事业单位医疗支出1.77万元。主要用于人员的工伤、生育保险的支出。

（七）2210201-住房公积金48.36万元。主要用于人员的住房公积金的支出。

（八）2011150-事业运行（纪检监察事务）129.15万元。主要用于事业人员基本工资、津补贴、未休年休假报酬等支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.61万元。主要用于事业人员的养老保险支出。

（十）2101102-事业单位医疗6.31万元。主要用于事业人员的医疗保险支出。

（十一）2101199-其他行政事业单位医疗支出0.44万元。主要用于事业人员的工伤、生育保险的支出。

（十二）2210201-住房公积金11.82万元。主要用于事业人员的住房公积金的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出854.18万元，其中：

（一）人员经费666.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费188.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费税金及附加费用。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排7万元，比上年增加7万元。主要原因是:用于因公出国工作经费。

（二）公务接待费

2022年预算安排5.7万元，比上年减少0.1万元，降低1.72%。主要原因是:严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

 2022年预算安排15.7万元，其中：公务用车运行费15.7万元，比上年减少0.1万元，降低0.63%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是:严格控制公务用车费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，古田县纪委监委共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金380万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《政府信息公开条例》及《预决算公开操作规程》等有关规定,本单位绩效目标属于涉密信息，不予公开。

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，古田县纪委监委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出150.57万元，比上年减少173.69万元，降低53.57%。主要原因是预算科目调整。

（二）政府采购情况

2022年，古田县纪委监委政府采购预算总额389.7万元，其中：政府采购货物预算228.7万元、政府采购工程预算145万元、政府采购服务预算16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，古田县纪委监委共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分   名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。