目 录

第一部分 部门概况 ..................................4

一、部门主要职责....................................4

二、部门决算单位基本情况 ...........................4

三、部门主要工作总结................................5

第二部分 2020年度部门决算表 .......................6

一、收入支出决算总表 ...............................6

二、收入决算表 ............................ ........7

三、支出决算表 .....................................7

四、财政拨款收入支出决算总表 .......................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................13

第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................14

一、收入支出决算总体情况说明 .......................14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............15

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

七、预算绩效情况说明................................19

八、其他重要事项情况说明............................19

第四部分 名词解释 ..................................20

第五部分 附件 ......................................22

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

古田县纪委监委部门的主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；遵照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国监察法》对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，古田县纪委监委部门包括14个机关行政部室及2个下属单位；中共古田县委巡察办公室及1个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年，古田县纪委监委主要任务是：2020年，在市纪委监委和县委的坚强领导下，全县纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进总基调, 充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以有力的行动和扎实的成效稳步推进纪检监察工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）践行“两个维护”，持续夯实政治监督基础。

（二）深化专项治理，从严整治群众身边腐败和作风问题。

（三）加强日常监督，推动重大决策部署落地落实。

（四）持续纠治“四风”，巩固拓展作风建设成果。

（五）严肃惩贪治腐，持之以恒净化政治生态。

（六）推动标本兼治，一体构建“三不”机制。

（七）坚持巡改并重，深化巡察政治体检作用。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表 

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

    9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,426.34万元，本年支出1,379.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余46.40万元。

（一）2020年收入1,426.34万元，比上年决算数增加290.49万元，增长25.57％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,426.34万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（二）2020年支出1,379.93万元，比上年决算数增加79.4万元，增长6.11％，具体情况如下：

1.基本支出1,008.83万元。其中，人员支出819.35万元，公用支出189.49万元。

2.项目支出371.10万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1,379.93万元，比上年决算数增加79.4万元，增长6.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（2011101）613.51万元，较上年决算数减少245.07万元，下降28.54%。主要原因是预算口径调整。

（二）派驻派出机构（2011105）96.1万元，较上年决算数增加10万元，增长11.61%。主要原因是预算口径调整。

（三）事业运行（2011150）116.74万元，较上年决算数增加46.5万元，增长66.20%。主要原因是人员增加。

（四）其他纪检监察事务支出（2011199）395万元，较上年决算数增加260.5万元，增长193.68%。主要原因是审查调查费用增加等。

（五）行政单位离退休（2080501）5.76万元，较上年决算数增加2.21万元，增长62.25%。主要原因是人员增加等。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.69万元，较上年决算数增加18.05万元，增长40.43%。主要原因是人员增加等。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.64万元，较上年决算数增加9.64万元。主要原因是人员退休等。

（八）行政单位医疗（2101101）26.98万元，较上年决算数增加8.76万元，增长48.08%。主要原因是人员增加等。

（九）事业单位医疗（2101102）4.36万元，较上年决算数增加1.98万元，增长83.19%。主要原因是人员增加。

（十）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.13万元，较上年决算数增加0.71万元，增长50%。主要原因是人员增加。

（十一）住房公积金（2210201）47.02万元，较上年决算数增加16.12万元，增长52.17%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,008.83万元，其中：

（一）人员经费819.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费189.49万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出17.17万元，比年初预算的21.8万元下降21.24%。主要原因是严格控制开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出13.69万元，比年初预算的15.9万元下降13.90%，主要是严格控制公务车辆运行维护开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年公务用车购置0辆，主要是:本年度本单位未购置公务用车。

公务用车运行费支出13.69万元，比年初预算的15.9万元下降13.90%，主要是严格控制公务车辆运行维护开支。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出3.48万元，比年初预算的5.9万元下降41.02%。主要是厉行节约，反对浪费，严格控制开支，累计接待37批次、292人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门无2020年度单位自评项目。

根据预算绩效管理要求，本部门无2020年度部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2020年度机关运行经费支出189.49万元，比上年决算数下降28.13%，主要是:预算口径调整。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额13.57万元，其中：政府采购货物支出13.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

无 。