目  录

第一部分 部门概况………………………………………4

一、部门主要职责…………………………………………4

二、部门预算单位构成……………………………………4

三、部门主要工作任务……………………………………5

第二部分 2021年度部门预算表…………………………5

一、收支预算总表…………………………………………5

二、收入预算总表…………………………………………6

三、支出预算总表…………………………………………6

四、财政拨款收支预算总表………………………………8

五、一般公共预算拨款支出预算表………………………8

六、政府性基金拨款支出预算表…………………………9

七、一般公共预算支出经济分类情况表…………………10

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……………10

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……………14

十、部门专项资金管理清单目录…………………………14

第三部分 2021年度部门预算情况说明…………………15

一、预算收支总体情况……………………………………15

二、一般公共预算拨款支出情况…………………………15

三、政府性基金预算拨款支出情况………………………17

四、财政拨款预算基本支出情况…………………………17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………17

六、预算绩效目标情况……………………………………18

七、其他重要事项说明……………………………………18

第四部分 名词解释………………………………………19

          第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

古田县纪委监委的主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；遵照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国监察法》对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，古田县纪委监委包括14个机关室（部）及2个下属事业单位，古田县委巡察办及其1个下属事业单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，古田县纪委监委主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照十九届中央纪委五次全会和省市纪委、县委的部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为谱写全面建设社会主义现代化国家和古田篇章提供坚强保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化政治监督，把“两个维护”贯穿始终。

（二）坚守人民情怀，巩固拓展专项治理成果。

（三）纠治四风，厚植党的执政基础。

（四）深化体制机制改革，推动制度优势转化为治理效能 。

（五）强化巡察利剑作用，推动巡察工作高质量发展。

（六）深化标本兼治，把正风反腐引向深入。

（七）坚持严管厚爱，锻造纪检监察铁军。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,古田县纪委监委收入预算为1204.54万元，比上年增加93.75万元，主要原因是办案经费增加等。其中：一般公共预算拨款1204.54万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金46.40万元。相应安排支出预算1204.54万元，比上年增加93.75万元，其中：人员支出578.38万元，对个人和家庭补助支出1.8万元，公用支出324.26万元，项目支出300.1万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1204.54万元，比上年增加93.75万元，主要原因是办案经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

纪委办（行政）

（一）2011101（行政运行）643.27万元。主要用于基本工资、津补贴、年终一次性奖金、未休年休假报酬等支出。

（二）2011199（其他纪检监察事务支出）300.1万元。主要用于县委巡察办巡察工作专项经费支出和审查调查支出。

（三）2080501（行政单位离退休）1.8万元。主要用于鼓励提前退休人员补贴费、退休人员高龄补贴支出，遗属定期定额生活补助费等支出。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）50.38万元。主要用于人员的社会养老保险支出。

（五）2101101（行政单位医疗）25.19万元。主要用于人员的医疗保险支出。

（六）2101199（其他行政事业单位医疗支出）1.73万元。主要用于人员的工伤、生育保险的支出。

（七）2210201（住房公积金）37.78万元。主要用于人员的住房公积金的支出。

纪委办（事业）

（一）2011150（事业运行）118.97万元。主要用于基本工资、津补贴、未休年休假报酬等支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）11.09万元。主要用于人员的社会养老保险支出。

（三）2101102（事业单位医疗）5.54万元。主要用于人员的医疗保险支出。

（四）2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.38万元。主要用于人员的工伤、生育保险的支出。

（五）2210201（住房公积金）8.31万元。主要用于人员的住房公积金的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出904.44万元，其中：

（一）人员经费580.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费324.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2021年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是:本单位无公务出访活动。

（二）公务接待费
　　2021年预算安排5.8万元。主要用于上级纪检监察机关到我县监督检查、业务调研和指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.69%，主要原因是:严格控制公务接待费。

 （三）公务用车购置及运行费
　  2021年预算安排15.8万元，其中：公车运行费15.8万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降0.63%，主要原因是:严格控制公务用车费用。

   六、预算绩效目标情况

  （一）绩效目标设置情况

2021年古田县纪委监委共设置2个项目绩效目标，分别是县纪委监委审查调查工作业务经费130.1万元及县委巡察办巡察工作专项经费项目170万元，共涉及财政拨款资金300.1万元。

  （二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2021年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

 我单位无部门专项资金绩效目标表。

3.有关情况说明：无。

 七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年古田县纪委监委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出324.26万元，比2020年增加72.97万元，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

   2021年古田县纪委监委政府采购预算总额547.24万元，其中：政府采购货物预算266.94万元、政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算140.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，古田县纪委监委本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：省部级、厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。